1,047,120,741 65 - - 2.1 รายจ่ายดา้นบุคลากร 1,149,909,680 264,411,706 23 519,008,493 45 801,995,409 70 - 2.2 รายจ่ายในการด าเนินงาน 459,900,300 91,468,033 20 152,513,021 33 245,125,332 53 - 3. เงินส ารองจ่าย

801,995,409 70 1,068,908,689 93 2.2 รายจ่ายในการด าเนินงาน 459,900,300 91,468,033 20 152,513,021 33 245,125,332 53 311,689,304 68 3. เงินส ารองจ่าย 27,000,000 - - - - - - - - 1,972,209,780 395,150,001 20

อ่ืนๆ 201,361,500 28,747,780 14 68,955,638 34 90,496,255 45 109,105,410 54 รวมรายได้ 2,211,453,000 400,446,854 18 949,182,492 43 1,328,354,923 60 1,541,045,046 70 รายจ่าย 1. ตามแผนงานยุทธศาสตร์