ระบุ) 4. โปรดระบุผู้ที่ทำหน้าที่ ทดสอบประสิทธิภาพของแบบจำลอง (Model Validation) ☐ ผู้จัดการกองทุน (“FM”) ☐ ฝ่ายงานบริหารความเสี่ยง (“RM”) ☐ อื่นๆ (โปรดระบุ) 5. โปรดระบุผู้ที่ทำหน้าที่ อนุมัติการทดสอบ

ใช้งานมาตรฐาน (Authorization Matrix) รายชื่อเอกสาร : 1. 20. แผนผังโครงสร้างระบบเครือข่าย (Network Diagram) รายชื่อเอกสาร : 1. ส่วนที่ 4 การควบคุมที่ประเมิน โปรดอธิบายกระบวนการหรือแนวปฏิบัติในการควบคุม

จำเป็นต้องใช้งาน (5) การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้องในการจัดสรรสิทธิ เช่น ผู้ร้องขอ (access request) ผู้มีอำนาจอนุมัติ (access authorization) และผู้ดูแลสิทธิการเข้าถึง (access administration