27,699,340 1.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากร 9,025,000 1.2 ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 18,674,340 Non-IT 14,074,340 IT 4,600,000 2. ตามแผนงานประจ า 1,797,503,832 2.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากร 1,310,711,186 2.2 ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน
ส่งเสริมให้เกิด information ท่ีเป็นทางเลือกให้ผู้ลงทุนในการ ตัดสินใจ 5 แผนพัฒนา PVD 77,000 - ศึกษาและปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้เหมาะสมและสนองความต้องการของผู้ใช้งาน - ประชุมหารือกับ service providers ท่ีสนใจ
local firms - ร่วมกับ BIG4 ยกระดับ audit quality โดยลดข้อบกพร่องลง - ให้ความรู้แก่ผู้สอบบัญชีในตลาดทุนด้าน IT และมาตรฐานวิชาชีพ เพ่ือยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานให้ดีย่ิงข้ึน 17 ประเมินคุณภาพการจัดประชุม
จ่ายตามแผนยุทธศาสตร์ 1.1 รายจ่ายเพ่ือการพัฒนาตลาดทุน 73,502,280 65,547,600 1.2 รายจ่ายจากงบท่ัวไป 41,670,700 226,982,500 1.2.1 Non-IT 16,730,700 45,982,500 1.2.2 IT 24,940,000 181,000,000 รวมรายจ่ายตาม
ตลาดหลักทรัพย์ รายจ่ายตามแผนยุทธศาสตร์ที่เกิดขึน้จริงเปรียบเทยีบกับงบประมาณส้ินสุดไตรมาส 1 ปี 2564 16,560,000 - - - - - - - - 38 Co-sourcing IT Audit ส าหรับการตรวจสอบดา้น IT 2564 15,000,000 - - - - 39 ยกระดบั
- - 6,000 0.04 - - - - 38 Co-sourcing IT Audit ส าหรับการตรวจสอบดา้น IT 2564 15,000,000 - - - - 39 ยกระดบั Cyber Resilience ของตวักลางในตลาดทุน 1,500,000 - 6,000 - - 40 การพฒันากฎเกณฑใ์นการก ากบัดูแล Digital
ยุทธศาสตร์ที่เกิดขึน้จริงเปรียบเทยีบกับงบประมาณส้ินสุดไตรมาส 3 ปี 2564 โครงการยุทธศาสตร์ 16,560,000 - - 6,000 0.04 292,374 1.8 - - 38 Co-sourcing IT Audit ส าหรับการตรวจสอบดา้น IT 2564 15,000,000 - - - - 39 ยก
มาณส้ินสุดไตรมาส 4 ปี 2564 โครงการยุทธศาสตร์ 16,560,000 - - 6,000 0.04 292,374 1.8 12,441,907 75 38 Co-sourcing IT Audit ส าหรับการตรวจสอบดา้น IT 2564 15,000,000 - - - 12,149,533 39 ยกระดบั Cyber Resilience
ขอ้มูลระหวำ่งผูป้ระกอบธุรกิจ (data portability) Key success factors & initiatives : Cyber Resilience 34 Co-sourcing onsite audit ส ำหรับกำร ตรวจสอบดำ้น IT 15,000,000 จดัจำ้งผูเ้ช่ียวชำญเขำ้ร่วมกบัทีม
92,000 - - - - 31 Regulatory Guillotine (การออกหลกัทรัพย)์ 8,000 - - - - 20,649,500 53,616 0.3 - - - - - - 32 Co-sourcing onsite audit ส าหรับการตรวจสอบดา้น IT 15,000,000 - - - - ยุทธศาสตร์ 3 สนับสนุนการ