ละเอียดบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากรครบถ้วน และเป็นลายลักษณ์อักษร มีการจัดทำตาม Maturity Level 3 รวมถึงมีการสอบทานรายละเอียดบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานด้าน IT ให้เป็นปัจจุบันอยู่
หน้าที่และความรับผิดชอบให้กับบุคคลากรผู้ปฏิบัติงานด้าน IT 2. สอบทาน "แผนผังองค์กรสารสนเทศ (IT Organization chart)" เทียบกับ "คำบรรยายลักษณะงาน (Job description)" เพื่อให้มั่นใจว่ามีการจัดทำเอกสารคำบรรยาย